用友u8如何反结账反记账

1. 什么是反结账和反记账

在使用用友U8进行会计核算的过程中，有时候需要对已经录入的凭证进行修改或者撤销操作。这时就需要使用到反结账和反记账的功能。

反结账是指将已经结账的会计期间重新打开，可以对该期间内的凭证进行修改、删除或重新生成。反记账是指将已经生成的会计凭证进行撤销，使其不再对账簿和报表产生影响。

2. 反结账的操作步骤

2.1 进入反结账界面

在用友U8系统中，进入反结账功能需要按照以下路径操作： 财务 > 凭证 > 凭证管理 > 反结账。

2.2 选择需要反结账的会计期间

在反结账界面，系统会列出已经结账的会计期间，用户需要选择需要反结账的期间。可以根据需要选择单个或者多个会计期间。

2.3 点击“反结账”按钮

在选择完需要反结账的会计期间后，点击界面上的“反结账”按钮，系统会弹出确认对话框，用户可以再次确认反结账操作。

2.4 反结账结果查看

系统会自动进行反结账操作，并在反结账完成后给出反结账日志和提示信息。用户可以通过查看日志来确认反结账的结果。

3. 反记账的操作步骤

3.1 进入反记账界面

在用友U8系统中，进入反记账功能需要按照以下路径操作： 财务 > 凭证 > 反记账。

3.2 选择需要反记账的凭证

在反记账界面，系统会列出已经生成的凭证，用户可以根据需要选择要反记账的凭证。可以选择多个凭证进行反记账。

3.3 点击“反记账”按钮

在选择完要反记账的凭证后，点击界面上的“反记账”按钮，系统会弹出确认对话框，用户可以再次确认反记账操作。

3.4 反记账结果查看

系统会自动进行反记账操作，并在反记账完成后给出反记账日志和提示信息。用户可以通过查看日志来确认反记账的结果。

4. 注意事项

4.1 谨慎操作

在进行反结账和反记账操作时，需要谨慎操作，确保操作的准确性。一旦操作完成，无法恢复。

4.2 备份数据

在进行反结账和反记账操作之前，建议先备份数据，以防止意外情况发生。

总结：

通过用友U8的反结账和反记账功能，可以对已经录入的凭证进行修改、删除或者撤销操作，从而提高凭证录入的准确性和灵活性。在使用该功能时，需要注意谨慎操作，并进行数据备份，以确保会计核算的准确性和数据的安全性。